Презентация на тему: Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от

Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2018 года № 7/6-51 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской
3 декабря 2018 года в 18-00 часов состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА муниципального образования «Холмский городской округ » на 2019 год и плановый
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Меры по увеличению доходной части бюджета МО «Холмский городской округ», применяемые в 2018 году
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 201 9 год и плановый период 20 20 -202 1 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 201 9 год и плановый период 20 20 -202 1 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Основные характеристики бюджета МО «Холмский городской округ»
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Налоговые доходы бюджета. Налог на доходы физических лиц
Налоговые доходы бюджета. Налоги на совокупный доход и на имущество
Неналоговые доходы бюджета
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы
Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы
Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы
Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от
1/59
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 71)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (10634 Кб)
1

Первый слайд презентации: Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2018 года № 7/6-51 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Изображение слайда
2

Слайд 2: 3 декабря 2018 года в 18-00 часов состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА муниципального образования «Холмский городской округ » на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Официальный сайт http://admkholmsk.ru Официальное печатное издание г азета «Холмская панорама» № 154 (11346) от 26.12.2018 года Источники информации о бюджете: Результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утверждены распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 511 от 18.12.2018 года.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Уважаемые жители Холмского городского округа ! Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» – важнейший финансовый документ, определяющий параметры развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей муниципального бюджета уделяется особое внимание, как органами местного самоуправления, так и населением округа. Мы являемся налогоплательщиками, на наши деньги содержатся учреждения социальной сферы, развивается жилищно-коммунальное хозяйство, ремонтируются дороги и дворовые территории, благоустраивается округ. Население регулярно платит в бюджет налоги и вправе знать, на какие цели направляются и эффективно ли расходуются бюджетные средства.

Изображение слайда
4

Слайд 4

ГЛОССАРИЙ

Изображение слайда
5

Слайд 5: ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ

Основополагающими документами для подготовки Решения Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» являются постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.11.2018 года № 1857 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 - 2021 годы», а также основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2021 годы.

Изображение слайда
6

Слайд 6

РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ Укрепление собственной доходной базы бюджета Обеспечение сбалансированности местного бюджета Совершенствование администрирования доходов Эффективное использование муниципального имущества Реализация налоговой политики: Налоговая политика

Изображение слайда
7

Слайд 7

РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ Реализация бюджетной политики: Бюджетная политика При реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2019-2021 годах необходимо придерживаться установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации параметров дефицита местного бюджета. Реализация указанных мер будет способствовать устойчивому экономическому развитию Холмского городского округа, поддержанию стабильности бюджета, повышению эффективности бюджетной системы на местном уровне.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Сведения о налоговых льготах, предоставляемых в соответствии с решениями Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» Поддержка социально незащищенных категорий граждан Льгота по налогу на имущество физических лиц Освобождены от уплаты налога: Льгота по земельному налогу 1. физические лица, являющиеся членами молодой семьи, в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита 2. члены семей, имеющие статус многодетной семьи, имеющей трех и более детей в возрасте до 18 лет, (детей обучающихся по очной форме до 23 лет) 3. дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Освобождены от уплаты налога: Поддержка социально незащищенных категорий граждан Снижение налогового бремени 1. муниципальные учреждения и органы местного самоуправления городского округа за участки, используемые для непосредственного выполнения возложенных функций 1. семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, которым предоставлены участки под индивидуальное жилищное строительство 2. неработающие пенсионеры 3. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945гг., постоянно проживающие на территории МО "Холмский городской округ"

Изображение слайда
9

Слайд 9: Меры по увеличению доходной части бюджета МО «Холмский городской округ», применяемые в 2018 году

1. Утверждение бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на финансовый год; 2. Утверждена межведомственная комиссия по стабилизации социально-экономического положения муниципального образования «Холмский городской округ »; 3. Проведение анализа по выявлению организаций, не стоящих на временном учете в налоговом органе в муниципальном образовании и выполняющих муниципальные контракты в муниципальном образовании «Холмский городской округ ». Проведение совместной работы с Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и МРИ ФНС №2 России по Сахалинской области по привлечению подрядных организаций к постановке на налоговый учет и уплаты налогов по месту осуществления деятельности; 4. Проведение работы в части погашения задолженности по арендным платежам за землю и имущество физическими и юридическими лицами; 5. Ежемесячный мониторинг поступлений в бюджет по видам экономической деятельности на основании информационного ресурса, предоставляемого МРИ ФНС России №2 по Сахалинской области; 6. Анализ эффективности предоставляемых налоговых льгот.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Налоговые платежи Образование Культура Льготы Участие гражданина в бюджетном процессе Создает общественное территориальное самоуправление Публичные слушания проекта решения о бюджете Публичные слушания проекта решения об исполнении бюджете Формирует доходную часть бюджета Участвует в расходовании средств бюджета Влияет на состав бюджета Стимулирует партнерство власти и населения Влияет на состав бюджета Получатель социальных гарантий Как налогоплательщик

Изображение слайда
11

Слайд 11: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 201 9 год и плановый период 20 20 -202 1 годов

годы Демографические показатели: Важнейшими демографическими проблемами остаются: -естественная убыль населения под влиянием динамики превышения смертности над рождаемостью; -миграционный отток из-за безработицы, жилищно-бытовых проблем и экономических трудностей. Одна из основных задач в области демографической политики: -улучшение качества медицинской помощи, диагностики и лечения заболеваний.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 201 9 год и плановый период 20 20 -202 1 годов

Демографические показатели: годы В оценке 2018 года и в прогнозе 2019-2021 годов предполагается увеличение рождаемости, что обусловлено социальной поддержкой со стороны государства – выплатой материнского капитала, единовременной выплатой при рождении первого ребенка. Складывается динамика увеличения миграционного оттока населения, которая обусловлена продолжающимся процессом переселения на постоянное место жительства граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в более крупные и развивающиеся города за пределами области.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Труд: Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по оценке 2018 года составит 11,100 тыс. человек. Увеличение численности работников обусловлено открытием предприятия ООО ЛРЗ «Доримп» на р. Зырянская, ООО «Остров-Строй» на р. Чеховка. Численность работников увеличивается и за счёт экономически значимых предприятий: АО «Холмский морской торговый порт», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Сахалинское морское пароходство». Определяющее влияние на рост фонда оплаты труда в целом по муниципальному образованию «Холмский городской округ» оказывает динамика роста заработной платы в отраслях экономики – рыболовство, рыбоводство, лесозаготовки, пищевая и перерабатывающая промышленность, транспорт, энергетика, а также в бюджетной сфере.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Социальная сфера: 13 общедоступных библиотек 8 культурно-досуговых учреждений 15 дошкольных образовательных учреждений Год Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. Число в дошкольных образовательных учреждениях, мест Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, чел. Численность учащихся в учреждениях профессионального образования (СПО), чел. Выпуск специалистов учреждениями профессионального образования (СПО), чел. 2017 1933 2039 4200 703 73 2018 1935 2035 4168 728 100 2019 1920 2035 4228 768 118 2020 1915 2035 4242 853 165 2021 1915 2035 4266 830 171 13 школ

Изображение слайда
15

Слайд 15: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

годы Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Число малых предприятий на конец года, ед. В структуре оборота малых и микро предприятий наибольший удельный вес приходится на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка, строительства и транспорта. Постоянно оказывается консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

годы Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Инвестиции: Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансировании по основным видам деятельности по оценке 2018 года: Транспорт и дорожное хозяйство – 303,7 млн. руб. Образование – 25,8 млн. руб. Рыболовство и рыбоводство – 700,0 млн. руб.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Отраслевая структура производства муниципального образования рыбной, металлообрабатывающей, пищевой, и лесной отраслями. В оценке 2018 года предполагается увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства за счет увеличения объемов продукции по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов, которые занимают в разделе обрабатывающее производство наибольший удельный вес. Данная тенденция сохраняется в плановом периоде. Промышленность:

Изображение слайда
18

Слайд 18: Основные характеристики бюджета МО «Холмский городской округ»

Наименование 2017г. факт 2018г. оценка 2019г. прогноз Отклонение (2018-2019) 2020г. прогноз 2021г. прогноз Доходы 3334,4 3887,2 5098,5 + 1211,3 4075,9 3755,1 Налоговые и неналоговые 827,8 815,5 839,5 + 24,0 848,9 860,1 Безвозмездные 2506,6 3071,7 4259,0 + 1187,3 3227,0 2895,0 Расходы 3598,0 4008,6 5182,4 + 1173,8 4118,4 3798,1 Дефицит/Профицит - 263,6 - 121,4 - 83,9 - - 42,4 - 43,0 В общей сумме доходов на 2019 год наибольший удельный вес (83,5%) составляют безвозмездные поступления. Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. планируется с дефицитом. Основной причиной снижения доходов и расходов бюджета в плановом периоде 2020-2021 годов является снижение финансовой помощи. (млн. руб.)

Изображение слайда
19

Слайд 19

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Изображение слайда
20

Слайд 20

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Налоговые доходы 2018 год (оценка) 2019 год (прогноз) Отклонение 2019 к 2018гг. 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) Налог на доходы физических лиц 396,4 400,0 +3,6 414,0 426,5 Акцизы 13,8 12,7 -1,1 12,7 12,7 Налоги на совокупный доход 209,3 203,7 -5,6 203,7 203,7 Налоги на имущество 134,5 169,4 +34,9 169,4 169,4 Государственная пошлина 8,0 8,1 +0,1 8,2 8,3 Всего налоговых доходов 762,0 793,9 +31,9 808,0 820,6 Неналоговые доходы 2018 год (оценка) 2019 год (прогноз) Отклонение 2019 к 018гг. 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 23,5 24,6 +1,1 21,1 19,9 Платежи за пользование природными ресурсами 2,9 2,4 -0,5 2,4 2,4 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,7 1,1 +0,4 1,2 1,2 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12,5 11,1 -1,4 9,7 9,2 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13,9 6,3 -7,6 6,6 6,8 Всего неналоговых доходов 53,5 45,5 -8,0 41,0 39,5 В 2019 году в структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимает НДФЛ (50,4%). В 2019 году в структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (54,1%). СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА млн. руб. млн. руб.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Налоговые доходы бюджета. Налог на доходы физических лиц

НДФЛ Налог на доходы физических лиц: 50,4% налоговых доходов бюджета формируется за счет поступлений от налога на доходы физических лиц. Налоговые доходы В оценке 2018 года с учетом нормативов отчисления 35% поступления НДФЛ в местный бюджет составит 396,4 млн. рублей, на 2019 год доходы запланированы в сумме 400,0 млн. рублей, на 2020 год – 414,0 млн. рублей, на 2021 год – 426,5 млн. рублей.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Налоговые доходы бюджета. Налоги на совокупный доход и на имущество

Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в местный бюджет формируются за счет поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Поступление доходов по данной подгруппе налоговых доходов в местный бюджет формируются за счет поступления налога на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Неналоговые доходы бюджета

В структуре собственных доходов бюджета в 2019 году неналоговые доходы составляют всего 5,4%. Основным источником поступлений неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 54,1% в объеме неналоговых поступлений. млн. руб.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Предоставляются бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органами государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ Иные межбюджетные трансферты Виды и объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета Более 80 % доходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» формируются за счет безвозмездных поступлений от вышестоящего бюджета. Безвозмездные поступления млн. рублей

Изображение слайда
25

Слайд 25: Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы

Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области 2019 2020 2021 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а обеспечение населения качественным жильем 161,4 177,5 27,2 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 320,2 259,2 264,7 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а реализацию мероприятий по охране окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству природных объектов 252,5 0 0 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а развитие физической культуры и спорта 2,3 2,3 2,3 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 131,1 79,7 79,7 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а развитие агропромышленного комплекса 4,9 4,9 4,9 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 374,7 330,2 9,5 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области 3,2 3,3 3,3 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет" 33,0 33,0 33,0 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 15,6 13,6 13,6 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами 14,6 14,7 14,9 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а развитие образования 75,1 63,4 57,8 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а развитие культуры 7,2 0 0 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области н а организацию электро-, тепло и газоснабжения 63,5 31,6 31,6 Дотации 2019 2020 2021 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 917,1 638,6 588,2 Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы млн. руб. млн. руб.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области 2019 2020 2021 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области " О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования" 16,5 17,2 17,2 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" 0,2 0,2 0,2 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" 6,6 6,6 6,6 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в Сахалинской области" 1,0 1,1 1,1 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 0,6 0,6 0,7 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 1,9 2,0 2,1 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 0,6 0,6 0,6 млн. руб.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы

Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области 2019 2020 2021 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" 0,7 0,7 0,7 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству" 156,7 154,6 158,0 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 1,7 1,7 1,7 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях" 43,9 44,2 44,6 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных" 1,5 1,5 1,5 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи" 0,8 0,9 0,9 Субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области из областного бюджета Сахалинской области, предоставляемой за счет субвенции областному бюджету Сахалинской области из федерального бюджета н а осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,03 0,03 0,03 млн. руб.

Изображение слайда
28

Слайд 28: Безвозмездные поступления на 2019-2021 годы

Иные межбюджетные трансферты 2019 2020 2021 Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 690,1 743,8 792,4 Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 426,1 447,4 467,7 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 533,6 152,1 268,4 Сводная таблица по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» № п/п Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 1 Дотация на выравнивание 602,2 917,1 638,6 588,2 2 Субсидии 1197,4 1459,3 1013,2 542,4 3 Субвенции 236,2 232,9 231,9 235,9 4 Иные межбюджетные трансферты 933,8 1649,8 1343,3 1528,5 5 Итого 2969,6 4259,0 3227,0 2895,0 млн. руб. млн. руб.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Структура расходов бюджета на 201 9-2021 годы Расходы всего (млн. руб.): 2019г. – 5182,4 2020г. – 4118,4 2021г. – 3798,1

Изображение слайда
30

Слайд 30

№ п/п Наименование раздела 2018 год, уточненный план 2019 год, прогноз 2020 год, прогноз 2021 год, прогноз 1. Общегосударственные вопросы 252,1 309,4 263,4 254,1 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35,2 37,4 30,6 29,1 4. Национальная экономика 782,7 548,0 503,0 341,9 5. Жилищно-коммунальное хозяйство 869,3 1323,7 602,9 636,2 6. Охрана окружающей среды 61,1 255,1 0 0 7. Образование 1609,6 1774,6 1691,8 1702,8 8. Культура, кинематография 220,9 308,8 435,6 256,8 9. Социальная политика 213,5 294,7 292,9 205,4 10. Физическая культура и спорт 52,0 315,5 191,1 178,8 11. Средства массовой информации 12,2 15,0 4,0 3,0 12. Муниципальный долг 0 0,2 0,1 0,1 13. Условно утвержденные расходы 0 0 103,0 189,9 Всего расходы 3887,2 5182,4 4118,4 3798,1 Расходы бюджета по разделам млн. руб.

Изображение слайда
31

Слайд 31

Расходы бюджета по муниципальным программам Программные расходы Перечень муниципальных программ, принятых к финансированию на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы в соответствии с программно-целевым методом: Наименование программы 2019 год 2020 год 2021 год Развитие образования в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 1 824,0 1 744,4 1 761,4 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы" 308,4 184,3 172,1 Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы 351,2 475,4 295,6 Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественным жильем на 2014-2025 годы 641,4 319,8 306,7 Обеспечение населения муниципального образования "Холмский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы, из них: 686,2 347,0 294,6 Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы 20,4 20,4 20,4 Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 гг 1,9 1,9 1,1 Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов "Холмского городского округа" на 2015-2025 годы 319,2 31,9 31,9 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы 16,4 14,0 14,0 Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2014-2025 годы 6,0 5,6 5,6 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 399,8 384,5 277,8 Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 0,4 0,4 0,3 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Холмский городской округ" 2014-2025 годах 16,5 3,8 1,9 млн. руб.

Изображение слайда
32

Слайд 32

Наименование программы 2019 год 2020 год 2021 год Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 65,4 59,8 59,3 Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 1,2 1,2 0,7 Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 3,5 3,3 3,3 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы 27,3 16,7 13,9 Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы 0,1 0,1 0,1 Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы 0,2 0,2 0,2 Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы" 33,6 18,6 6,3 Комплексные меры противодействия злоупотеблению наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы 0,8 0,8 0,6 Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы 4,0 2,0 1,6 Развитие туризма на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы 31,4 26,1 0,1 Развитие торговли в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2017-2025 годы 0,7 0,5 0,5 Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы 40,1 22,0 25,8 Итого расходов в рамках муниципальных программ 4 800,1 3 684,8 3 295,9 Расходы бюджета по муниципальным программам Перечень муниципальных программ, принятых к финансированию на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов млн. руб.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Проектировки капитальных расходов на 2019-2021 годы по объектам муниципальной собственности Наименование объекта 201 9 20 20 202 1 Строительство подпорных стенок в г. Холмске по ул. 60 лет Октября и ул. Ливадных. Инженерные изыскания и разработка ПД подпорных стенок 120,5 0 0 Развитие туристического потенциала 31,1 25,9 0 Строительство инженерной транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске, в т.ч. ПСД и реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного назначения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная 88,2 106,7 0 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 6,9 0 0 Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов 94,9 51,1 0 Предоставление муниципального служебного жилья медицинским работникам ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 24,2 13,6 11,9 Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска и строительство очистных сооружений на р. Малка 121,1 0 0 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 27,0 22,5 21,0 Строительство школы на 400 мест в г. Холмске 20,5 0 0 Строительство МКД в г. Холмске по ул. 60 лет Октября (150 кв.), ул. Школьная (40 кв.), в с. Правда по ул. Школьная (84 кв.) 350,1 138,1 278,5 Строительство здания сельского дома культуры в с. Пятиречье и в с. Яблочное 14,3 167,2 0 Реконструкция стадиона «Маяк Сахалина» в г. Холмске 8,0 0 0 Крытый универсальный зал в с. Чехов 80,0 0 0 Строительство комплексной спортивной площадки на ул. Первомайская в г. Холмске 8,9 0 0 Реконструкция хоккейного корта в с. Костромское 8,1 0 0 Общая сумма капитальных расходов на 2019-2021 годы 1003,8 525,1 311,4 млн. руб.

Изображение слайда
34

Слайд 34

Объем средств в разрезе отдельных категорий получателей мер социальной поддержки в 2019 году – ВСЕГО 207131,5 тыс. рублей Финансовая помощь 6 семьям, имеющим детей инвалидов 300,0 тыс. руб. Социальные выплаты 23 молодым семьям на приобретение жилья – 20398,9 тыс. руб. Опекунское пособие на содержание приемных 194 детей – 36736 тыс. руб. Вознаграждение 194 приемным родителям – 83105,3 тыс. руб. Обеспечение питанием 2533 школьников – 54878,6 тыс. руб. Социальные выплаты 28 медицинским работникам поликлинического звена – 3125 тыс. руб. Льготы на жилищно-коммунальные услуги 191 работникам учреждений социальной сферы – 8587,7 тыс. руб.

Изображение слайда
35

Слайд 35

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании « Холмский городской округ» на 2015 - 2025 годы» 37 образовательных учреждений - 1) 15 дошкольных образовательных учреждений 2) 13 школ 3) 5 учреждений дополнительного образования 4) 4 прочих учреждения образования Цель программы – обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития МО «Холмский городской округ»

Изображение слайда
36

Слайд 36

Основные направления муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании « Холмский городской округ» на 2015 - 2025 годы» в 2018 году Наименовани е программы 2019г. 2020г. 2021г. Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы 1824,0 1744,4 1761,4 Обеспечение функционирования учреждений образования 744,4 млн. руб. Организация питания в школах 54,9 млн. руб. Обеспечение доступности и качества общего образования, в т.ч. в сельской местности 773,8 млн. руб. Текущий ремонт образовательных учреждений 16,3 млн. руб. Строительство средней образовательной школы на 400 мест 20,5 млн. руб. Капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений образования 65,5 млн. руб. Реализация полномочий в сфере опеки и попечительства 121,4 млн. руб. Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов 0,2 млн. руб. Организация летнего отдыха и оздоровления молодежи и етей 16,7 млн. руб. Льготный провоз школьников в пассажирском транспорте 5,7 млн. руб. Временная занятость детей и молодежи в свободное от учебы время 1,9 млн. руб. Проведение антитеррористических мероприятий в сфере образования 2,6 млн. руб. Основные мероприятия муниципальной программы: млн. руб.

Изображение слайда
37

Слайд 37

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям общества Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования Повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования Создание комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей Ожидаемые результаты муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 - 2025 годы»

Изображение слайда
38

Слайд 38

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» Годы Мероприятия по обеспечению функционирования учреждений физической культуры и спорта Бюджетные инвестиции Подготовка кадров Укрепление материально-технической базы Массовая физкультурно-оздоровительная работа Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня Итого 2019г. 197,4 105,0 0,2 0,5 3,3 2,0 308,4 2020г. 179,8 0 0,2 0 3,3 1,0 184,3 2021г. 168,6 0 0,2 0 2,8 0,5 172,1 В МО «Холмский городской округ»: - ледовый дворец - спортивная школа 21 вид спорта 5 видов спорта, по которым созданы областные федерации Цель программы – создание условий для занятости физкультурой и спортом населения, особенно детей и молодежи путем развития инфраструктуры; популяризация массового спорта, улучшение здоровья населения Холмского городского округа, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом Ожидаемые результаты муниципальной программы Обеспечение роста количества участников массовых культурных и спортивных мероприятий Совершенствование системы физического воспитания Рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом Расходы на основные мероприятия по реализации программы, (млн. руб.)

Изображение слайда
39

Слайд 39

Муниципальная программа « Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» Наименование 2019 год 2020 год 2021 год Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 149,3 139,8 134,3 Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности 0,9 0,8 0,0 Укрепление материально-технической базы 7,3 0,8 0,0 Проведение культурно-массовых мероприятий 86,0 78,9 75,0 Сохранение культурного наследия 79,6 74,4 72,3 Укрепление кадрового потенциала 1,3 1,3 1,3 Организация ведения бюджетного, налогового учета учреждений отраслевого образования и культуры 12,4 12,0 12,0 Реконструкция, строительство и приобретение учреждений культуры 14,3 167,2 0,0 Итого по программе 351,1 475,2 294,9 Цель программы – н аиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования «Холмский городской округ » - Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации - Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности - Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы Расходы на содержание: 13 библиотек - Историко-культурный центр - Кино-досуговый центр «Россия» - 7 домов культуры и учреждений клубного типа - Парк культуры и отдыха - Централизованная бухгалтерия млн. руб.

Изображение слайда
40

Слайд 40

Ожидаемые результаты муниципальной программы « Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» 1) Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90% 2) Увеличение посещаемости музейных учреждений 3) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 19,7% 4) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 6% 5) Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных муниципальных библиотек до 3%

Изображение слайда
41

Слайд 41

Муниципальная программа « Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» Цель программы – повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» Основные мероприятия программы ОБРАЗОВАНИЕ Б ЛАГОУСТРОЙСТВО Наименовани е программы 2019г. 2020г. 2021г. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ 65,4 59,8 59,3 Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 гг., (млн. руб.)

Изображение слайда
42

Слайд 42

Инициативное бюджетирование № п/п Наименование планируемых мероприятий в 2019 году 1 Благоустройство зоны отдыха в с. Яблочное 2 Благоустройство стадиона с устройством игровой площадки в с. Правда 3 Обустройство сельской площадки отдыха в северном микрорайоне в с. Чехов

Изображение слайда
43

Слайд 43

В 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Холмский городской округ» планируется к реализации 11 общественно-значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет». На эти цели в проекте бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» ежегодно предусмотрено 33,3 млн. рублей. Основная цель – предоставить возможность учащимся общеобразовательных учреждений предложить идеи по обустройству своих сел и города. Одной из форм инициативного бюджетирования является проект «Молодежный бюджет», который реализуется в Сахалинской области с 1 сентября 2017 года.

Изображение слайда
44

Слайд 44

Муниципальная программа « Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы» Расходы на реализацию программы 2019 2020 2021 Развитие системы градостроительного планирования в МО «Холмской городской округ» на 2014-2025гг. 9,1 25,3 7,1 Переселение граждан, проживающих в МО из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2014-2025гг. 350,7 138,3 278,6 Ликвидация (снос) аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в 2014-2025 гг. 50,6 50,6 0 Обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Холмский городской округ» на 2016-2025гг. 0,5 0 0 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2017-2025гг. 27,0 22,5 21,0 Строительство инженерной транспортной инфраструктуры в МО «Холмской городской округ» на 2014-2025гг. 0,7 0,7 0 Строительство жилья в МО «Холмской городской округ» на 2019-2025гг. 82,4 82,4 0 Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в МО «Холмской городской округ» на 2014-2025гг. 120,5 0 0 Всего по программе 641,5 319,8 306,7 Основные мероприятия программы: Цель программы – содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для граждан, проживающих на территории муниципального образования «Холмский городской округ» млн. руб.

Изображение слайда
45

Слайд 45

Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 2014-2025 годы» Цель программы –увеличение уровня обеспеченности жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» Наименовани е программы 2019г. 2020г. 2021г. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 2014-2025 годы 20,4 20,4 20,4 млн. руб.

Изображение слайда
46

Слайд 46

Муниципальная программа « Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» Цель программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Холмском городском округе, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания, обеспечение доступности предоставляемых населению коммунальных услуг, благоустройство округа Расходы на реализацию программы, (млн. руб.) Наименовани е программы 2019г. 2020г. 2021г. Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы 686,2 346,9 294,6 Расходы бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на 2019-2021 гг., (млн. руб.)

Изображение слайда
47

Слайд 47

Основные мероприятия муниципальной программы « Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы» Основные мероприятия Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда Благоустройство Холмского городского округа Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса Строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до г. Холмска Основные мероприятия Строительство очистных сооружений на р. Малка Озеленение Холмского городского округа Строительство очистных сооружений на водозаборе в с. Чехов

Изображение слайда
48

Слайд 48

Дорожный фонд муниципального образования «Холмский городской округ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ДОРОЖНЫЙ ФОНД – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах. ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ: ПОКАЗАТЕЛИ 2019г. 2020г. 2021г. Общий объем ассигнований муниципального дорожного фонда, в том числе: 442,9 409,4 306,6 От уплаты акцизов на автомобильный бензин 12,7 12,7 12,7 От налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в местный бюджет 153,8 153,8 153,8 От транспортного налога, подлежащего зачислению в местный бюджет 60,4 60,4 60,4 От государственной пошлины 0,01 0,02 0,02 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 131,1 79,7 79,7 Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений на объекты муниципальной собственности 16,4 0 0 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 68,5 102,8 0 млн. руб.

Изображение слайда
49

Слайд 49

Муниципальная программа « Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» Цель программы – развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» Основные мероприятия по программе Работы осуществляются на основании Плана дорожных работ и Плана приобретения специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения МО «Холмский городской округ», утверждаемых постановлением администрации МО «Холмский городской округ»

Изображение слайда
50

Слайд 50

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы Цель программы – формирование благоустроенной и комфортной среды в Холмском городском округе Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий ХГО составит не менее 411,4 тыс. кв. метров Количество дворовых территорий ХГО, на которых организовано освещение составит не менее 143 придомовых территорий (273 многоквартирных дома) Количество дворовых территорий, на которых будет выполнено озеленение составит не менее 143 придомовых территории Ожидаемые результаты программы: Количество благоустроенных дворовых территорий составит не менее 143 придомовых территории Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

Изображение слайда
51

Слайд 51

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы » Цель программы – создание условий, поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Холмский городской округ» Расходы на реализацию программы 2019 год 2020 год 2021 год Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 16,1 13,7 13,7 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организационные места 0,05 0,05 0,05 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 0,1 0,1 0,1 Развитие молодежного предпринимательства 0,19 0,19 0,19 Итого 16,4 14,0 14,0 млн. руб.

Изображение слайда
52

Слайд 52

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» Расходы на реализацию программы 2019 год 2020 год 2021 год Расчистка участка реки Рудановского в с. Чехов, в том числе разработка проектной документации 30,8 0 0 Сбор и вывоз на специализированный полигон (предприятие) для утилизации или обезвреживания химических веществ с территории Холмского района 224,3 0 0 Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо 0,5 0,5 0,5 Закупка газомоторной техники 63,6 31,4 31,4 Итого по программе: 319,2 31,9 31,9 млн. руб.

Изображение слайда
53

Слайд 53

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы» обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными продуктами питания местных товаропроизводителей; повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ»; повышение популярности профессий, связанных с сельским хозяйством. Цель программы:

Изображение слайда
54

Слайд 54

Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы » Цель программы – сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, в том числе детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий Расходы на реализацию программы 2019 год 2020 год 2021 год «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы» 33,6 18,6 6,3 Основные мероприятия программы: млн. руб.

Изображение слайда
55

Слайд 55

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» Цель программы – удержание имеющихся высококвалифицированных медицинских кадров и привлечение новых специалистов. Поднятие престижа здравоохранения Холмского городского округа. Расходы на реализацию программы 2019 год 2020 год 2021 год «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» 27,3 16,7 13,9 млн. руб.

Изображение слайда
56

Слайд 56

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» Цель программы – создание условий для безбарьерного доступа инвалидам и другим маломобильным группам населения к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности, средствам информации. Расходы на реализацию программы 2019 год 2020 год 2021 год «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» 3,5 3,3 3,3 Реконструкция (ремонт) сантехнического узла для инвалидов и маломобильных групп в ФОК г. Холмск 1,80 млн. руб. Приобретение системы тифлокомментирования, субтитрования КДЦ «Россия» 1,17 млн. руб. Приобретение пандуса перекатного алюминиевого с опорными стойками в МАОУ СОШ №1 (для преодоления перепадов высот) 0,03 млн. руб. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство входной группы с пандусом для Центрального Дома культуры г. Холмска» 0,10 млн. руб. Приобретение и установка информационного табло в МАОУ СОШ №1 (Бегущая строка для улицы. Бегущая строка для помещения) 0,05 млн. руб. Приобретение специальных систем с регулирующей рабочей поверхностью для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ОКУ г. Холмска 0,13 млн. руб. Устройство ограждения к пандусу к зданию ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16 0,2 млн. руб. млн. руб.

Изображение слайда
57

Слайд 57

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» запланирован на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с дефицитом. В соответствии с п.3 ст. 92.1, Бюджетного кодекса РФ дефицит муниципального бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Источники финансирования дефицита бюджета МО «Холмский городской округ » Параметры бюджета млн. рублей 2019 год 2020 год 2021 год общий объем доходов муниципального бюджета 5  098,5 4  075,9 3  755,1 объем безвозмездных поступлений - всего 4  259,0 3227,0 2895,0 доходы бюджета без безвозмездных поступлений 839,5 848,9 860,1 размер дефицита (-); профицита (+) - 83,9 - 42,4 - 43,0 в процентах 10% 5 % 5% Источники финансирования дефицита бюджета: млн. руб.

Изображение слайда
58

Слайд 58

Муниципальный долг МО «Холмский городской округ» в 2019-2021 гг. Программа внутренних заимствований 2019 год 2020 год 2021 год Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ Привлечение средств 0,0 121,1 0,0 163,6 0,0 206,6 Погашение основной суммы 0,0 37,2 0,0 121,1 0,0 163,6

Изображение слайда
59

Последний слайд презентации: Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» Адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4 Телефон: 8(42433)2-02-12, 8(42433)2-01-02 E-mail: holmsk@fu.adm.sakhalin.ru КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изображение слайда