Презентация на тему: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс
Верхотурье
Проблемы
ДУМАЛИ, МЫ ДУМАЛИ…..
Потребность округа в социальных объектах
Опрос жителей
Обеспеченность населения ГО Верхотурский объектами общественно-спортивного назначения :
Потребность округа в спортивных объектах
Анализ существующих спортивных объектов
Мы обратились за помощью к заместителю Главы Администрации ГО Верхотурский Н.Ю Берниковой
И НАКОНЕЦ, ПРИДУМАЛИ …!!!
Цель проекта
Стратегическая цель проекта
География проекта
АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА
АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА
Проектные данные
Состав помещений
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Состав помещений
Смета строительства
Объем инвестиций и источники финансирования :
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Предполагаемые годовые затраты
Прогнозные значения выручки
Соотношение доходов и расходов
УСЛУГИ
Кадровый состав
Риски реализации проекта
МАКЕТ
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Последние штрихи…
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Готово!!!
Подведем итоги:
Запоминающиеся моменты за время участия в проекте:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
1/39
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 75)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (18773 Кб)
1

Первый слайд презентации: Физкультурно-оздоровительный комплекс

БИЗНЕС-ПЛАН проекта строительства Физкультурно-оздоровительный комплекс Команда «Драйв» г. Верхотурье

Изображение слайда
2

Слайд 2: Верхотурье

Небольшой провинциальный городок на левом берегу реки Тура, на восточных склонах Среднего Урала, в 306 км к северу от Екатеринбурга. Верхотурье

Изображение слайда
3

Слайд 3: Проблемы

Градообразующего предприятия нет. Как следствие постоянный отток молодежи в более крупные города Инфраструктура социальных объектов не позволяет Подрастающему поколению в полной мере реализовать свои способности Проблемы

Изображение слайда
4

Слайд 4: ДУМАЛИ, МЫ ДУМАЛИ…

Изображение слайда
5

Слайд 5: Потребность округа в социальных объектах

Изображение слайда
6

Слайд 6: Опрос жителей

Изображение слайда
7

Слайд 7: Обеспеченность населения ГО Верхотурский объектами общественно-спортивного назначения :

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 спортивные сооружения - всего 32 33 33 33 33 стадионы с трибунами 1 0 0 0 0 плоскостные спортивные сооружения 14 15 15 15 15 спортивные залы 13 14 14 14 14 плавательные бассейны 0 0 0 0 0 Обеспеченность населения ГО Верхотурский объектами общественно-спортивного назначения :

Изображение слайда
8

Слайд 8: Потребность округа в спортивных объектах

Наиболее остро ощущается потребность в стадионе с трибунами; Потребность округа в спортивных объектах

Изображение слайда
9

Слайд 9: Анализ существующих спортивных объектов

Спортивные объекты Посещаемость Наличие услуг Материальная база ДЮСШ 100-120 человек в день Проводятся футбольные, легкоатлетические и волейбольные секции. За оплату можно арендовать ангар для проведения спортивных мероприятий. Спортинвентарь для занятий по футболу и волейболу. Лыжная база 50-80 человек в день в зависимости от погодных условий Прокат лыж, тренажерный зал, секция карате и лыжных гонок. Проводится легкоатлетические и лыжные забеги. Спортинвентарь для занятий по лыжной подготовке по пауэрлифтингу и карате. Спортивный клуб "Олимп" С мая по сентябрь проходят занятия по футболу, карате и легкой атлетике (60-70 человек в день) Тренажерный зал. Проводится секция по футболу и легкой атлетики с мая по сентябрь. Спортинвентарь для занятий по футболу нет. Но есть футбольное поле и трибуны, спортинвентарь для тренажерного зала. Спортивный ангар, п.Калачик 35 человек в день Проводятся волейбольные и баскетбольные матчи, имеется настольный теннис. Есть возможность для занятий по боксу и карате. Имеется тренажерный зал. Спортинвентарь для занятий по волейболу, баскетболу, настольному теннису, пауэрлифтингу и карате. Анализ существующих спортивных объектов

Изображение слайда
10

Слайд 10: Мы обратились за помощью к заместителю Главы Администрации ГО Верхотурский Н.Ю Берниковой

Сходили в отдел архитектуры, пообщались с Главным архитектором Л.Ю.Литовских Съездили в г. Новую Лялю, посмотрели новый спорткомплекс

Изображение слайда
11

Слайд 11: И НАКОНЕЦ, ПРИДУМАЛИ …!!!

Изображение слайда
12

Слайд 12: Цель проекта

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса «Спортивный » – содействие развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Верхотурский. Цель проекта

Изображение слайда
13

Слайд 13: Стратегическая цель проекта

Создание условий для удовлетворения потребности населения в организации спортивных мероприятий и оздоровления населения, а также в поддержке спортивной молодежи и исполнения федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". Стратегическая цель проекта

Изображение слайда
14

Слайд 14: География проекта

Предполагаемое место размещения на северо-восточной окраине города Верхотурья. География проекта

Изображение слайда
15

Слайд 15: АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА

К сильным сторонам проекта относится: п ерспективный район расположения; удобное месторасположение; современная инфраструктура; обеспечение всеми необходимыми коммуникациями. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА

Изображение слайда
16

Слайд 16: АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА

Основным конкурентным преимуществом данного проекта является полное отсутствие аналогичных объектов такого уровня в городе. Имеющийся фонд спортивных сооружений не соответствует современным требованиям АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА

Изображение слайда
17

Слайд 17: Проектные данные

Площадь застройки 7 000 кв.м. 2-этажное здание площадью 1100 кв. м + спортивный зал 2100 кв.м, построенное по индивидуальному проекту из быстровозводимых конструкций; пропускная способность — 150 человек; рядом с основным зданием прогулочные дорожки, сквер с озеленением, детская игровая площадка перед зданием, парковка на прилегающей территории. Проектные данные

Изображение слайда
18

Слайд 18: Состав помещений

Основное здание – 2 этажа + цокольный этаж: 1 этаж : Холл, гардероб, раздевалки с душевыми и сауной, санузлы, кафе с отдельным входом с улицы, тренажерный зал, в вестибюле теннисные столы и бильярдный Состав помещений

Изображение слайда
19

Слайд 19

2 этаж : Теоретический зал, 2 гимнастических зала, кабинеты администрации, бухгалтерии, санитарные комнаты Цокольный этаж : Тир, теплообменный пункт

Изображение слайда
20

Слайд 20: Состав помещений

Спортивный зал - Ангар 30х70 метров, с внутренним расположением 2- х полей для волейбола, футбола, баскетбола и др. игровых видов спорта. Вдоль одной из стен откосный Скалодром. Состав помещений

Изображение слайда
21

Слайд 21: Смета строительства

По расчетам сметы строительства На здание необходимо 147 772,13 тыс. руб. На инженерные сети: 15 545,53 тыс. руб. На благоустройство: 3322,71 тыс. руб. ИТОГО: 166  640,37тыс.руб С учетом затрат на иные расходы и + НДС общая сумма затрат на строительство 233  569,63 тыс. руб. Смета строительства

Изображение слайда
22

Слайд 22: Объем инвестиций и источники финансирования :

Показатель Значение Общая стоимость проекта, млн. руб.: в том числе 234 Собственные средства, млн. руб.: 0 Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб.: 23,4 Средства областного или федерального бюджета, млн.руб.: 210,6 Потребность в инвестициях, млн. руб.: 0 Объем инвестиций и источники финансирования : Финансирование строительства предполагается за счёт средств федеральной целевой программы и софинансирования из местного бюджета

Изображение слайда
23

Слайд 23: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Изображение слайда
24

Слайд 24: Предполагаемые годовые затраты

Расходы в год Фонд оплаты труда 2 839 340,28 54,56% Отчисления в соц.фонды 857 480,76 16,48% Расчет коммунальных платежей 4 203,71 0,08% Амортизационные отчисления 2 911,18 0,06% Маркетинг и реклама 40 000,00 0,77% Налоги 5 138,53 0,10% Страхование 817,49 0,02% Налог на прибыль 1 453 924,75 27,94% 5 203 816,71

Изображение слайда
25

Слайд 25: Прогнозные значения выручки

Услуга/помещение Доход в год аренда Буфет 520 200,00 Теоретический зал 460 800,00 Спортивный зал 436 800,00 платные услуги Тир 900 000,00 Тренажерный зал 1 998 000,00 Бильярд 1 209 600,00 Теннис 1 612 800,00 Лыжи 420 000,00 Велосипед 1 470 000,00 Скалодром 567 000,00 Фитнес зал 465 000,00 Массаж 288 000,00 И Т О Г О 10 348 200,00 Прогнозные значения выручки

Изображение слайда
26

Слайд 26: Соотношение доходов и расходов

Изображение слайда
27

Слайд 27: УСЛУГИ

Вид услуги тир стрельба из боевого оружия 2000 рублей стрельба из пневматики 50 рублей – 10 выстрелов проверка оружия 2000 рублей тренажерный зал абонемент без тренера 1800 рублей- 20 занятий в месяц абонемент с тренером 4800 рублей- 20 занятий в месяц одно занятие без тренера 150 рублей одно занятие одно занятие с тренером 500 рублей одно занятие бильярд аренда на час 600 руб/час теннисный стол аренда на час 200 руб /час лыжи аренда пары на час 150 руб /час велосипед аренда на час 100 руб /час скалолазание аренда на час 750 рублей в час фитнес-зал абонемент детский 400 рублей на 16 занятий в месяц абонемент взрослый 600 рублей на 16 занятий в месяц одно занятие без тренера (взрос) 100 рублей одно занятие одно занятие с тренером (взросл) 65 рублей одно занятие медкабинет массаж спины 1200 рублей – 1 сеанс массажа 45 мин УСЛУГИ

Изображение слайда
28

Слайд 28: Кадровый состав

п / п Наименование должности Кол-во штатных единиц 1 Директор 1 2 Зам. директора по спортивно-массовой работе 1 3 Зам. директора по АХЧ 1 4 Главный бухгалтер 1 5 Инструктор-методист 4 Спортсмен-инструктор 3 6 Медсестра 1 7 Специалист по кадрам 1 8 Администратор 2 9 Инженер - электрик 1 10 Водитель 1 11 Слесарь-сантехник 1 12 Рабочий по уходу за территорией 1,5 13 Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений, оборудования 1 14 Охранник-вахтер 4 15 Гардеробщик 1 16 Уборщик служебных помещений 6 Итого 31,5 Кадровый состав ДИРЕКТОР (1 ст.) ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по спортивно - массовой работе (1 ст.) Главный бухгалтер (1 ст.) Заместитель директора по АХЧ (1 ст.) Спортсмен - инструктор (3 ст.) Секретарь (2 ст.) Инженер - электрик (1 ст.) Дворник (1 ст.) У борщицы (6 ст.) Администратор (2 ст.) Сторож - Вахтер (2 ст.) Водитель (1 ст.) Гардеробщик (1 ст.) Инструктор – методист (4 ст) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (2 ст.) Медицинский работник (1 ст.)

Изображение слайда
29

Слайд 29: Риски реализации проекта

Финансовые проблемы Неэффективный менеджмент Увеличение числа конкурентов Ухудшение общей экономической ситуации Непредвиденные действия конкурентов Низкое качество услуг Высокая цена продукции и услуг Неплатежи по аренде Риски реализации проекта

Изображение слайда
30

Слайд 30: МАКЕТ

Первые шаги по разработке макета :

Изображение слайда
31

Слайд 31

Изображение слайда
32

Слайд 32: Последние штрихи…

Изображение слайда
33

Слайд 33

Изображение слайда
34

Слайд 34

Изображение слайда
35

Слайд 35

Изображение слайда
36

Слайд 36: Готово!!!

Изображение слайда
37

Слайд 37: Подведем итоги:

Строительство спортивного комплекса необходимо и целесообразно для нашего округа Подведем итоги:

Изображение слайда
38

Слайд 38: Запоминающиеся моменты за время участия в проекте:

Изображение слайда
39

Последний слайд презентации: Физкультурно-оздоровительный комплекс: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Изображение слайда