Презентация на тему: БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2017 – 2018 годы
Исполнение по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
Исполнение местного бюджета по основным показателям за 2018 год по доходам и расходам
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год
Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов
Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)
Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru
Спасибо за внимание
Глава муниципального образования
Совет депутатов города Оленегорска
Финансовый орган
1/96
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 42)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4103 Кб)
1

Первый слайд презентации: БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru

Исполнение бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2018 год

Изображение слайда
2

Слайд 2

рублей Параметры исполнения местного бюджета за 2018 год Наименование показателя Утверждено на 2018 год решением Совета депутатов (первоначально от 26.12.2017 № 01-69рс) Утверждено на 2018 год решением Совета депутатов (в редакции от 11.12.2018 № 01-27рс) Исполнено Процент исполнения от бюджетных назначений Отклонение 1 2 3 4 5=4/3 6=4-3 Доходы 1 176 776 861,20 1 316 270 609,64 1 314 524 192,93 99,87% 1 746 416,71 Расходы 1 222 600 161,20 1 380 765 008,96 1 370 092 599,89 99,23% 10 672 409,07 Дефицит (-) -45 823 300,00 -64 494 399,32 -55 568 406,96 х -8 925 992,36 рублей

Изображение слайда
3

Слайд 3

рублей Сравнительный анализ итогов исполнения бюджета за 2017 - 2018 годы Наименование показателя 2017 год 2018 год Рост/снижение исполнения в 2018 по сравнению с 2017 годом (%) Утверждено решением Совета депутатов (в редакции от 12.12.2017 № 01-63рс) Исполнено Исполнено (% от плана) Утверждено на 2018 год решением Совета депутатов (в редакции от 11.12.2018 № 01-27рс) Исполнено Исполнено (% от плана) 1 2 3 4=3/2 5 6 7=6/5 8=6/3 Всего доходов 1 198 915 957,82 1 197 776 406,13 99,90% 1 316 270 609,64 1 314 524 192,93 99,87% 109,75% Налоговые 365 438 532,93 368 974 948,46 101,00% 387 287 571,39 388 939 108,66 100,43% 105,41% Неналоговые доходы 111 007 622,54 111 329 739,64 100,30% 113 408 848,13 118 648 193,78 104,62% 106,57% Безвозмездные поступления 722 469 802,35 717 471 718,03 99,30% 815 574 190,12 806 936 890,49 98,94% 112,47% всего в том числе дотации 165 711 983,00 165 711 983,00 100,00% 181 311 670,00 181 311 670,00 100,00% 109,41% субсидии 104 775 003,35 104 316 109,58 99,60% 140 842 086,54 138 765 097,43 98,53% 133,02% субвенции 451 510 622,00 448 970 028,66 99,40% 489 379 306,60 485 776 350,75 99,26% 108,20% иные целевые средства 472 194,00 472 194,00 100,00% 4 041 126,98 3 182 358,35 78,75% 673,95% возврат остатков целевых средств прошлых лет -1 998 597,21 #ДЕЛ/0! -2 098 586,04 #ДЕЛ/0! 105,00% Всего расходов 1 242 398 726,11 1 222 485 668,08 98,40% 1 380 765 008,96 1 370 092 599,89 99,23% 112,07% за счет собственных средств 520 401 117,76 517 821 399,39 99,50% 583 493 969,33 585 607 826,77 100,36% 113,09% за счет дотации 165 711 983,00 165 711 983,00 100,00% 150 773 253,00 150 773 253,00 100,00% 90,99% за счет целевых средств 556 285 625,35 538 952 285,69 96,90% 646 497 786,63 633 711 520,12 98,02% 117,58% Дефицит (-) -43 482 768,29 -24 709 261,95 х -64 494 399,32 -55 568 406,96 х Х Источники финансирования дефицита 43 482 768,29 24 709 261,95 х 64 494 399,32 55 568 406,96 х х Кредиты в кредитных организациях (сальдо) -125 000 000,00 -125 000 000,00 100,00% 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00% получение 0 0 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! погашение 125 000 000,00 125 000 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00% Бюджетные кредиты (сальдо) 166 230 000,00 166 230 000,00 100,00% 45 820 000,02 45 820 000,02 100,00% 27,56% получение 166 900 000,00 166 900 000,00 100,00% 49 680 000,00 49 680 000,00 100,00% 29,77% погашение 670 000,00 670 000,00 100,00% -3 859 999,98 -3 859 999,98 100,00% -576,12% Изменение остатков денежных средств на едином счете МО 2 252 768,29 -16 520 738,05 х 18 674 399,30 9 748 406,94 х х увеличение 1 365 815 957,82 1 870 935 140,38 х 1 365 950 609,64 1 886 457 742,78 х х уменьшение 1 368 068 726,11 1 854 414 402,33 х 1 384 625 008,94 1 896 206 149,72 х х

Изображение слайда
4

Слайд 4

Рублей Структура исполнения собственных доходов бюджета за 2018 год Собственные доходы местного бюджета складываются из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, за исключением субвенций Собственные доходы местного бюджета в 2018 голу исполнены в сумме 828 747 842,18 руб. при плане 826 891 303,04 руб., т.е. на 100,2%. По сравнению с 2017 годом в 2018 году собственные доходы местного бюджета выросли на 79 941 464,71 руб. за счет роста поступлений: - налоговых доходов на 19 964 160,20 руб.; - неналоговых доходов на 7 318 454,14 руб.; - безвозмездных поступлений на 52 658 850,36 руб.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Рублей Динамика исполнения собственных доходов бюджета за 2015 - 2018 годы За предшествующие три года снижается доля налоговых доходов в собственных доходах местного бюджета и растет доля безвозмездных поступлений, что показано на таблице: 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год налоговые доходы 337 545 622,41 363 456 514,61 368 974 948,46 388 939 108,66 69,6 % 64,8 % 49,3 % 46,9 % неналоговые доходы 72 702 840,99 70 709 136,73 111 329 739,64 118 648 193,78 15,0 % 12,6 % 14,9 % 14,3 % безвозмездные поступления (без субвенций) 74 834 744,89 126 825 058,64 268 501 689,37 321 160 539,74 15,4 % 22,6 % 35,8 % 38,8 % Собственные доходы - всего 485 083 208,29 560 990 709,98 748 806 377,47 828 747 842,18 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Изображение слайда
6

Слайд 6

Рублей Динамика исполнения собственных доходов бюджета за 2015 - 2018 годы С 2015 года наблюдается ежегодный рост сумм поступлений собственных доходов местного бюджета. Динамика поступления собственных доходов местного бюджета по группам доходов за период с 2015 года по 2018 год представлена на диаграмме :

Изображение слайда
7

Слайд 7

Рублей Структура исполнения безвозмездных поступлений бюджета за 2018 год За 2018 год получено безвозмездных поступлений 806 936 890,49 руб., или на 98,94% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (815 574 190,12 руб.), что на 12,5% больше, чем в 2017 году (за 2017 год поступило 717 471 718,03 руб.). Рост поступлений обусловлен следующими факторами: - увеличение объема дотации из областного бюджета, увеличение объема субсидий из областного бюджета; увеличение объема иных межбюджетных трансфертов.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2017 – 2018 годы

руб. В общем объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов соотношение между налоговыми и неналоговыми доходами в 2018 году составило 76,6% и 23,4% соответственно и изменилось незначительно по сравнению с 2017 годом (76,8% и 23,2% соответственно), что отражено на диаграмме По сравнению с 2017 годом в 2018 году поступило больше налоговых и неналоговых доходов на 19 964 160,20 руб. и 7 318 454,14 руб. соответственно. Рост поступлений налоговых доходов произошел за счет роста поступлений от налога на доходы физических лиц, налогов на товары и услуги и налогов на совокупный доход. Рост поступлений неналоговых произошел за счет роста поступлений от доходов от использования муниципального имущества, платежей при пользовании природными ресурсами и доходов от продажи материальных активов.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Исполнение по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год

55 568,4 Получение 0,0 Погашение 0,0 Тыс.руб. Всего 0,0 + = Всего 45 820,0 Получение 49 680,0 погашение -3 860,0 9 748,4

Изображение слайда
10

Слайд 10

Тыс.руб. Сведения об объемах муниципального долга 1. Показатели верхнего предела и предельного объема муниципального внутреннего долга рублей Показатель Утверждено первоначальным решением от 26.12.2017 № 01-69рс Утверждено решением на 2018 год ( в редакции от 11.12.2018 № 01-27рс ) Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года 607 303 300,00 513 650 000,02 Предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год 810 748 000,00 517 510 000,00 2. Показатели объема муниципального внутреннего долга по видам долговых обязательств муниципального образования Виды долговых обязательств муниципального образования Остаток задолженности на начало года на 01.01.2018 на конец года на 31.12.2018 Ценные бумаги муниципального образования (муниципальные ценные бумаги) - - Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 427 830 000,00 473 650 000,02 Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций 40 000 000,00 40 000 000,00 Гарантии муниципального образования (муниципальные гарантии) - - ИТОГО 467 830 000,00 513 650 000,02

Изображение слайда
11

Слайд 11: Исполнение местного бюджета по основным показателям за 2018 год по доходам и расходам

Результат Расходы в расчете на 1 человека в год (руб./чел.): 45 823 Доходы в расчете на 1 человека в год (руб./чел.): 43 964 Налог на доходы физических лиц 321 482 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 77 577 Поступления из областного бюджета 806 937 Прочие доходы 108 528 Социальная политика 56 443 Образование 801 978 Культура 92 874 Физическая культура и спорт 75 773 Другие сферы 196 281 Доходы бюджета 1 314 524 Расходы бюджета 1 370 093 Численность населения 29,9 тыс.чел Жилищно-коммунальное хозяйство 146 744 тыс.руб. Источники финансирования дефицита бюджета 55 569 тыс.руб.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Динамика исполнения основных параметров местного бюджета за 2011-2018 годы Тыс.руб. Рост доходов 2018 года к 2011 году составил 352 486,99 тыс.руб.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Динамика исполнения основных параметров местного бюджета за 2011-2018 годы Тыс.руб. Рост расходов 2018 года к 2011 году составил 358 144,0 тыс.руб.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Динамика исполнения основных параметров местного бюджета за 2011-2018 годы Тыс.руб. Дефицит 2018 года к 2011 году увеличился на 5 657,0 тыс.руб.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Рублей Сравнительный анализ исполнения по расходам за 2017 - 2018 годы в разрезе кодов разделов бюджета Наименование раздела бюджетной классификации расходов Код раздела 2017 год 2018 год Рост/снижение исполнения в 2018 по сравнению с 2017 годом (%) Утверждено решением Совета депутатов (в редакции от 12.12.2017 № 01-63рс) Исполнено Исполнено (% от плана) Утверждено решением Совета депутатов (в редакции от 11.12.2018 № 01-27рс) Исполнено Исполнено (% от плана) 1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9=7/4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 105 542 964,16 104 719 671,76 99,20% 124 767 905,73 122 827 132,92 98,44% 117,29% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6 432 584,97 6 205 985,70 96,50% 7 383 949,59 7 205 456,28 97,58% 116,10% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 37 762 148,46 37 233 205,55 98,60% 56 989 236,45 55 814 862,15 97,94% 149,91% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 140 977 718,01 139 283 426,71 98,80% 149 747 654,93 146 743 625,02 97,99% 105,36% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 922 820,00 922 820,00 100,00% 1 958 800,00 1 958 681,00 99,99% 212,25% ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 726 231 597,61 724 146 745,17 99,70% 802 282 148,97 801 977 955,89 99,96% 110,75% КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 85 261 341,73 85 247 585,32 100,00% 93 062 323,83 92 874 461,17 99,80% 108,95% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 53 708 408,47 51 462 763,11 95,80% 60 255 383,77 56 443 507,09 93,67% 109,68% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 68 962 146,47 56 726 879,96 82,30% 75 841 679,12 75 772 875,52 99,91% 133,57% СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 770 800,00 2 770 800,00 100,00% 3 545 326,00 3 545 326,00 100,00% 127,95% ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 13 826 196,23 13 765 784,80 99,60% 4 930 600,57 4 928 716,85 99,96% 35,80% ВСЕГО 1 242 398 726,11 1 222 485 668,08 98,40% 1 380 765 008,96 1 370 092 599,89 99,23% 112,07%

Изображение слайда
16

Слайд 16

Структура расходов по исполнению местного бюджета за 2018 год в разрезе кодов разделов бюджета

Изображение слайда
17

Слайд 17

Социально значимые проекты и мероприятия, исполненные в 2018 году Мероприятия в целях социальной поддержки населения Наименование мероприятия Исполнено за 2018 год ( руб. коп.) ВСЕГО, в том числе: 3 150 963,60 Обеспечение проведения мероприятий по улучшению положения отдельных категорий граждан 461 940,00 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, в соответствии с муниципальными правовыми актами 936 045,60 Оказание поддержки социальной ориентированным некоммерческим организациям 7 0 000,00 Обеспечение проезда инвалидов в лечебные учреждения 23 628,00 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений 1 309 350,00 Проведение ремонтов в целях обеспечение доступности социокультурных объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения 350 000,00

Изображение слайда
18

Слайд 18

рублей Социально значимые проекты и мероприятия, исполненные в 2018 году Мероприятия по проведению ремонтов в целях обеспечение доступности социокультурных объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения Наименование мероприятия Объект Исполнено Наименование показателя, ед изм. План Факт Дооборудование объектов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 13 «Оленёнок» (приобретение основных средств и материальных запасов для слепых и слабовидящих граждан) дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 13 «Оленёнок» 55 000,00 Доля объема приобретенного оборудования от запланированного объема (%) 100% 100% Дооборудование объектов муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида" (приобретение основных средств и материальных запасов для слепых и слабовидящих граждан) дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида" 72 400,00 100% 100% Дооборудование объектов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Сказка» (приобретение основных средств и материальных запасов для слепых и слабовидящих граждан) дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Сказка» 48 000,00 100% 100% Поставка продукции для граждан с ограниченными возможностями (слабовидящих) в МОУ СОШ № 4 МОУ СОШ № 4 150 000,00 100% 100% Дооборудование объектов муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 "Золотая рыбка" комбинированного вида (приобретение основных средств и материальных запасов для слепых и слабовидящих граждан) дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Золотая рыбка" 24 600,00 100% 100% ВСЕГО 350 000,00

Изображение слайда
19

Слайд 19

Развитие малого и среднего предпринимательства Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, исполненные в 2018 году (рублей) № п / п Наименование получателя бюджетных средств, ИНН Вид поддержки Форма поддержки МБ ОБ ФБ ВСЕГО 1 ИП Волков Виталий Константинович, 510890155693 Субсидия на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем Субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем 53 000,00 33,80 269 966,20 323 000,00 2 ИП Шимков Павел Петрович, 510803888094 Грант на реализацию бизнес – плана «Производство мясоколбасных деликатесов горячего копчения» Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 85 000,00 415 000,00 0 500 000,00 3 ИП Семенов Вячеслав Владимирович, 510800437872 Грант на реализацию бизнес – плана «ПЭТ-Альтернатива» Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 85 000,00 415 000,00 0 500 000,00 ВСЕГО: 223 000,00 830 038,80 269 966,20 1 323 000,00

Изображение слайда
20

Слайд 20: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 500 696 419,52 507 587 302,44 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 321 875 728,28 321 481 636,41 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 321 875 728,28 321 481 636,41 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010201001 0000 110 320 821 379,78 320 431 622,73 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010202001 0000 110 413 285,97 401 021,14 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 571 849,25 592 038,89 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010204001 0000 110 69 213,28 56 953,65

Изображение слайда
21

Слайд 21: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 4 754 927,62 4 876 372,84 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 4 754 927,62 4 876 372,84 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1030223001 0000 110 2 114 197,24 2 172 742,60 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1030224001 0000 110 20 096,86 20 924,95 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1030225001 0000 110 3 083 767,75 3 169 522,91 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1030226001 0000 110 -463 134,23 -486 817,62

Изображение слайда
22

Слайд 22: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 46 525 703,07 47 459 296,68 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 33 175 668,52 34 144 937,90 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101001 0000 110 15 785 960,68 16 596 226,34 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 15 759 928,71 16 570 194,37 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1050101201 0000 110 26 031,97 26 031,97 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1050102001 0000 110 17 531 446,06 17 691 049,30 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 000 1050102101 0000 110 17 547 511,17 17 707 114,41 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 000 1050102201 0000 110 -16 065,11 -16 065,11

Изображение слайда
23

Слайд 23: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1050105001 0000 110 -141 738,22 -142 337,74 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200002 0000 110 10 676 034,55 10 436 131,25 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 10 537 275,26 10 297 371,96 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1050202002 0000 110 138 759,29 138 759,29 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1050400002 0000 110 2 674 000,00 2 878 227,53 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 2 674 000,00 2 878 227,53 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 10 215 165,91 11 225 357,15 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 8 418 876,00 9 053 345,22 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 8 418 876,00 9 053 345,22 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 1 796 289,91 2 172 011,93 Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 1 245 327,58 1 245 146,15

Изображение слайда
24

Слайд 24: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 1 245 327,58 1 245 146,15 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 550 962,33 926 865,78 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 550 962,33 926 865,78 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 3 916 046,51 3 896 445,58 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1080300001 0000 110 3 882 846,51 3 882 655,98 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 3 882 846,51 3 882 655,98 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700001 0000 110 33 200,00 13 789,60 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 30 000,00 10 589,60

Изображение слайда
25

Слайд 25: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1080717001 0000 110 3 200,00 3 200,00 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 000 1080717301 0000 110 3 200,00 3 200,00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 91 709 520,90 91 932 891,33 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1110500000 0000 120 88 754 809,67 88 905 787,73 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1110501000 0000 120 77 338 365,43 77 573 884,18

Изображение слайда
26

Слайд 26: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1110501204 0000 120 77 338 365,43 77 573 884,18 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1110502000 0000 120 500,00 3 370,36 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1110502404 0000 120 500,00 3 370,36 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1110507000 0000 120 11 415 944,24 11 328 533,19 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 000 1110507404 0000 120 11 415 944,24 11 328 533,19 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 15 474,00 15 474,00 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1110701000 0000 120 15 474,00 15 474,00

Изображение слайда
27

Слайд 27: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1110701404 0000 120 15 474,00 15 474,00 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1110900000 0000 120 2 939 237,23 3 011 629,60 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1110904000 0000 120 2 939 237,23 3 011 629,60 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1110904404 0000 120 2 939 237,23 3 011 629,60 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 8 091 235,00 8 187 243,45 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 8 091 235,00 8 187 243,45

Изображение слайда
28

Слайд 28: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 273 569,00 281 629,49 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 604 967,00 672 670,87 Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1120104001 0000 120 7 212 699,00 7 232 943,09 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 7 212 699,00 7 232 943,09 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 100 000,64 1 054 590,14 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 100 000,64 1 054 590,14 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 100 000,64 1 054 590,14 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 100 000,64 1 054 590,14 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 10 526 006,41 14 207 835,39 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1140200000 0000 000 9 947 627,83 13 629 456,81 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1140204004 0000 410 9 947 627,83 13 629 456,81

Изображение слайда
29

Слайд 29: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1140204304 0000 410 9 947 627,83 13 629 456,81 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1140600000 0000 430 578 378,58 578 378,58 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1140601000 0000 430 578 378,58 578 378,58 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1140601204 0000 430 578 378,58 578 378,58 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 2 971 620,20 3 239 903,33 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 344 144,07 453 648,65 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1160301001 0000 140 333 682,23 444 048,65 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1160303001 0000 140 10 461,84 9 600,00

Изображение слайда
30

Слайд 30: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1160600001 0000 140 30 500,00 30 500,00 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1160800001 0000 140 20 000,00 20 000,00 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 000 1160801001 0000 140 20 000,00 20 000,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 1162500000 0000 140 190 000,00 299 307,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 0,00 3 250,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1162505001 0000 140 0,00 50 000,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 190 000,00 246 057,00

Изображение слайда
31

Слайд 31: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1162800001 0000 140 742 833,34 731 333,34 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1163000001 0000 140 312 339,48 280 876,81 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1163003001 0000 140 312 339,48 280 876,81 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1163300000 0000 140 15 000,00 18 000,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 000 1163304004 0000 140 15 000,00 18 000,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1164300001 0000 140 136 145,29 152 046,29 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 180 658,02 1 254 191,24

Изображение слайда
32

Слайд 32: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004 0000 140 1 180 658,02 1 254 191,24 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 10 464,98 25 730,14 Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 100 0,00 15 265,16 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1170104004 0000 180 0,00 15 265,16 Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 10 464,98 10 464,98 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1170504004 0000 180 10 464,98 10 464,98 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 815 574 190,12 806 936 890,49 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 815 023 190,12 808 688 586,53 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151 181 311 670,00 181 311 670,00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500100 0000 151 32 008 653,00 32 008 653,00 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500104 0000 151 32 008 653,00 32 008 653,00 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500200 0000 151 149 303 017,00 149 303 017,00

Изображение слайда
33

Слайд 33: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 151 149 303 017,00 149 303 017,00 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 140 842 086,54 138 765 097,43 Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 000 2022004100 0000 151 12 994 830,00 12 994 828,60 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 000 2022004104 0000 151 12 994 830,00 12 994 828,60 Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда 12 994 830,00 12 994 828,60 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2022509700 0000 151 354 571,47 354 571,47 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2022509704 0000 151 354 571,47 354 571,47 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 354 571,47 354 571,47 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2022549700 0000 151 1 094 526,00 1 094 526,00

Изображение слайда
34

Слайд 34: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2022549704 0000 151 1 094 526,00 1 094 526,00 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 094 526,00 1 094 526,00 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2022551900 0000 151 37 642,86 37 642,86 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 000 2022551904 0000 151 37 642,86 37 642,86 Субсидия на поддержку отрасли культуры (Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств) 22 625,83 22 625,83 Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 15 017,03 15 017,03 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 000 2022552700 0000 151 270 000,00 269 966,20 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 000 2022552704 0000 151 270 000,00 269 966,20

Изображение слайда
35

Слайд 35: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 269 966,20 269 966,20 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (превышающий объем расходного обязательства в рамках соглашений) 33,80 0,00 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 000 2022555500 0000 151 11 915 800,00 11 915 799,63 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 151 11 915 800,00 11 915 799,63 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 11 915 800,00 11 915 799,63 Прочие субсидии 000 2022999900 0000 151 114 174 716,21 112 097 762,67 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151 114 174 716,21 112 097 762,67 Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 830 000,00 830 000,00 Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" 11 953,37 11 953,37

Изображение слайда
36

Слайд 36: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области 5 420 414,68 4 010 258,56 Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций 687 743,88 687 743,88 Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд 4 065 582,28 4 034 585,42 Субсидия на финансовое обеспечение обустройства объектов внешнего благоустройства на территориях муниципальных образований Мурманской области 4 623 400,00 4 574 665,21 Субсидия на капитальный ремонт трубопровода хозяйственно-питьевого и пожарного водопроводов в подвальном помещении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 15 "Золотая рыбка" комбинированного вида" 424 112,43 424 112,43 Субсидия на капитальный ремонт кровли муниципального учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" 1 654 303,79 1 654 163,56 Субсидия на установку ограждения центрального стадиона муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" 1 946 783,78 1 946 783,78 Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры 2 091 500,00 1 598 950,66

Изображение слайда
37

Слайд 37: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 973 000,00 973 000,00 Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях 2 254 056,00 2 254 056,00 Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив 1 573 500,00 1 479 090,00 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений 86 362 566,00 86 362 566,00 Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 1 255 800,00 1 255 800,00 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (превышающий объем расходного обязательства в рамках соглашений) 0,00 33,80 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 489 379 306,60 485 776 350,75 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002700 0000 151 27 481 900,00 24 511 612,18

Изображение слайда
38

Слайд 38: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 151 27 481 900,00 24 511 612,18 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 27 481 900,00 24 511 612,18 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 000 2023002900 0000 151 9 532 100,00 9 526 346,20 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 000 2023002904 0000 151 9 532 100,00 9 526 346,20 Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) 232 500,00 228 148,85 Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 9 299 600,00 9 298 197,35

Изображение слайда
39

Слайд 39: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 000 2023508200 0000 151 3 349 500,00 3 321 000,00 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 000 2023508204 0000 151 3 349 500,00 3 321 000,00 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 349 500,00 3 321 000,00 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512000 0000 151 17 173,00 17 173,00 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512004 0000 151 17 173,00 17 173,00 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 17 173,00 17 173,00

Изображение слайда
40

Слайд 40: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593000 0000 151 2 786 491,60 2 769 919,07 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 151 2 786 491,60 2 769 919,07 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 2 786 491,60 2 769 919,07 Прочие субвенции 000 2023999900 0000 151 446 212 142,00 445 630 300,30 Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2023999904 0000 151 446 212 142,00 445 630 300,30 Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 41 400,00 41 400,00 Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5 763 900,00 5 305 635,51 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 077 200,00 2 056 146,45

Изображение слайда
41

Слайд 41: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 36 300,00 34 213,82 Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 71 700,00 70 080,00 Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 551 100,00 551 020,83 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" 228 106 700,00 228 106 700,00 Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 11 888 700,00 11 888 700,00 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат 491 500,00 421 080,14

Изображение слайда
42

Слайд 42: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 36 300,00 34 213,82 Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 71 700,00 70 080,00 Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 551 100,00 551 020,83 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" 228 106 700,00 228 106 700,00 Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 11 888 700,00 11 888 700,00 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат 491 500,00 421 080,14

Изображение слайда
43

Слайд 43: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 190 164 000,00 190 164 000,00 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра 29 146,00 29 146,00 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 2 703 000,00 2 692 825,65 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 307 800,00 307 799,99 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" 6 000,00 0,00

Изображение слайда
44

Слайд 44: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 537 739,00 534 331,49 Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав В мурманской области" 901 000,00 894 151,21 Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных 2 367 820,00 2 366 338,00 Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных 18 020,00 18 020,00 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 108 120,00 107 714,21 Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" 40 997,00 40 997,00 Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151 3 490 126,98 2 835 468,35 Прочие межбюджетные трансферты 000 2024999900 0000 151 3 490 126,98 2 835 468,35 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2024999904 0000 151 3 490 126,98 2 835 468,35

Изображение слайда
45

Слайд 45: Сведения об исполнении бюджета по видам доходов за 2018 год

Рублей Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах 3 490 126,98 2 835 468,35 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2040000000 0000 000 275 500,00 267 500,00 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2040400004 0000 180 275 500,00 267 500,00 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2040409904 0000 180 275 500,00 267 500,00 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 275 500,00 79 390,00 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070400004 0000 180 275 500,00 79 390,00 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 180 275 500,00 79 390,00 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 0,00 -2 098 586,04 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2196001004 0000 151 0,00 -2 098 586,04 ИТОГО 1 316 270 609,64 1 314 524 192,93

Изображение слайда
46

Слайд 46: Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год

Рублей Наименование Раздел Подраздел Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 124 767 905,73 122 827 132,92 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 485 406,27 3 482 851,41 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 299 293,39 2 279 705,19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 59 613 235,94 58 791 033,42 Судебная система 01 05 17 173,00 17 173,00 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 229 399,88 2 228 379,78 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 000 000,00 2 000 000,00 Резервные фонды 01 11 50 000,00 0,00 Другие общегосударственные вопросы 01 13 55 073 397,25 54 027 990,12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 7 383 949,59 7 205 456,28 Органы юстиции 03 04 2 945 868,01 2 912 421,43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 132 081,58 4 022 784,85

Изображение слайда
47

Слайд 47: Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год

Рублей Наименование Раздел Подраздел Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 306 000,00 270 250,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 56 989 236,45 55 814 862,15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 385 840,00 2 384 358,00 Транспорт 04 08 7 432 803,96 6 261 933,64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 320 126,00 45 319 658,50 Связь и информатика 04 10 14 264,17 14 264,17 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 836 202,32 1 834 647,84 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 149 747 654,93 146 743 625,02 Жилищное хозяйство 05 01 19 098 392,59 18 813 741,52 Коммунальное хозяйство 05 02 47 795 067,53 46 384 911,41 Благоустройство 05 03 53 936 227,65 52 963 094,32 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 28 917 967,16 28 581 877,77 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 958 800,00 1 958 681,00 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 958 800,00 1 958 681,00

Изображение слайда
48

Слайд 48: Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год

Рублей Наименование Раздел Подраздел Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год ОБРАЗОВАНИЕ 07 802 282 148,97 801 977 955,89 Дошкольное образование 07 01 327 188 083,96 327 040 912,94 Общее образование 07 02 286 268 311,86 286 244 631,95 Дополнительное образование детей 07 03 103 765 494,36 103 764 970,54 Молодежная политика 07 07 6 728 414,43 6 701 910,30 Другие вопросы в области образования 07 09 78 331 844,36 78 225 530,16 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 93 062 323,83 92 874 461,17 Культура 08 01 79 355 280,39 79 197 979,92 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 707 043,44 13 676 481,25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 60 255 383,77 56 443 507,09 Пенсионное обеспечение 10 01 3 402 693,56 3 402 341,40 Социальное обеспечение населения 10 03 10 261 694,00 9 557 320,61 Охрана семьи и детства 10 04 45 092 056,21 41 992 231,48 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 498 940,00 1 491 613,60 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 75 841 679,12 75 772 875,52 Физическая культура 11 01 63 596 412,61 63 527 749,01

Изображение слайда
49

Слайд 49: Сведения об исполнении бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год

Рублей Наименование Раздел Подраздел Утверждено решением Совета депутатов на 2018 год Исполнено за 2018 год Массовый спорт 11 02 12 235 266,51 12 235 266,51 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 000,00 9 860,00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 545 326,00 3 545 326,00 Периодическая печать и издательства 12 02 3 545 326,00 3 545 326,00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 930 600,57 4 928 716,85 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 930 600,57 4 928 716,85 Итого 1 380 765 008,96 1 370 092 599,89

Изображение слайда
50

Слайд 50: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 92,9 Объем финансирования тыс.руб. 1 580,2 1 579,8 100,0 Показатели целей муниципальной программы Количество малых и средних предприятий на 100 человек населения ед. 0,59 0,53 89,8 уменьшение количества малых и средних предприятий Налоговые поступления в местный бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 человек населения тыс.руб. 177,9 158,7 89,2 отсутствие возможности точного прогнозирования налоговых поступлений в связи с постоянным изменением количества субъектов малого и среднего предпринимательства Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 92,7 Объем финансирования тыс.руб. 1 472,1 1 472,1 100,0 Показатели цели подпрограммы Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. населения) ед. 257,2 219,4 85,3 увеличение количества крупных сетевых компаний, уменьшение численности населения трудоспособного возраста Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций % 12,7 17,8 140,2 увеличение численности работников малых и средних предприятий Подпрограмма 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий Мурманской области по установлению регулируемых тарифов" 92,7 Объем финансирования тыс.руб. 108,1 107,7 99,6 Показатели цели подпрограммы Доля организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов) % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
51

Слайд 51: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 52 752,9 51 581,7 97,8 Показатели целей муниципальной программы Обеспечение транспортного обслуживания населения да-1, нет-0 1 1 100,0 Обеспечение улучшения состояния дорожных условий да-1, нет-0 1 1 100,0 Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 7 432,8 6 262,0 84,2 Показатели цели подпрограммы Обеспечение регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам автомобильным транспортом общего пользования да-1, нет-0 1 1 100,0 Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 45 320,1 45 319,7 100,0 Показатели цели подпрограммы Объем выполненных мероприятий по совершенствованию дорожных условий в их общем запланированном количестве на год % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
52

Слайд 52: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 90,7 Объем финансирования тыс.руб. 761 537,7 761 225,8 100,0 Показатели целей муниципальной программы Удельный вес численности воспитанников и обучающихся, охваченных образованием, от общего количества воспитанников и обучающихся образовательных организаций % 100,0 100,0 100,0 Удельный вес численности обучающихся, охваченных горячим организованным питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций % 95,0 96,2 103,1 Доля образовательных организаций, условия которых соответствуют требованиям безопасности % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 333 027,2 332 872,6 100,0 Показатели цели подпрограммы Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 3-х до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет) % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
53

Слайд 53: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией" 99,9 Объем финансирования тыс.руб. 298 149,8 298 126,2 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях % 100,0 99,6 99,6 отсутствие возможности точного прогнозирования численности обучающихся Доля обучающихся, освоивших программу дополнительного образования в общеобразовательных организациях, от общего количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования % 100,0 100,0 100,0 Охват обучающихся горячим организованным питанием в общем числе обучающихся в общеобразовательных организациях % 95,0 96,2 101,3 отсутствие возможности точного прогнозирования численности обучающихся

Изображение слайда
54

Слайд 54: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных организаций и учреждений образования" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 61 542,4 61 437,2 99,8 Показатели цели подпрограммы Доля муниципальных образовательных организаций и учреждений образования от общего количества муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых передано ЦБ образования % 94,4 94,4 100,0 Доля муниципальных образовательных организаций и учреждений образования от общего количества муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание которых передано МУО «КХО» % 100,0 100,0 100,0 Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
55

Слайд 55: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 4 "Комплексная безопасность организаций системы образования" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 12 557,9 12 557,6 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля образовательных организаций, условия которых соответствуют требованиям безопасности % 100,0 100,0 100,0 Доля образовательных организаций, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего числа образовательных организаций, имеющих неустраненные предписания, которым предусмотрена субсидия из областного бюджета % 100,0 100,0 100,0 Доля проведенных работ по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в общем объеме запланированных работ по обеспечению комплексной безопасности % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
56

Слайд 56: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Показатели цели подпрограммы (продолжение) Увеличение в расположенных в сельской местности общеобразовательных организациях количества созданных школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом ед. 2 2 100,0 Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) чел. 10 10 100,0 Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) чел. 16 16 100,0 Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) чел. 6 6 100,0

Изображение слайда
57

Слайд 57: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 5 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в организациях дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 49 055,4 49 054,9 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля детей, освоивших программы дополнительного образования, от общего количества обучающихся в организациях дополнительного образования % 100,0 100,0 100,0 Выполнение работ по подготовке основания футбольного поля и укладке искусственного покрытия в рамках проектно-сметной документации % - - - Выполнение работ по установке ограждений футбольного поля бортовыми камнями по периметру в рамках проектно- сметной документации % - - -

Изображение слайда
58

Слайд 58: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 6 "Детская спортивно-игровая территория" - подпрограмма в 2018 году не реализована в связи с оптимизацией бюджета. Финансовые средства на выполнение основного мероприятия по обустройству детских игровых и спортивных площадок в течение года были перераспределены Объем финансирования тыс.руб. - - - Показатели цели подпрограммы Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оборудованных современными игровыми и спортивными площадками, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных организаций % 100,0 0,0 - Доля приведенных в надлежащее состояние территорий действующих детских игровых и спортивных площадок муниципальных дошкольных образовательных организаций от общего количества игровых и спортивных площадок муниципальных дошкольных образовательных организаций % 100,0 0,0 -

Изображение слайда
59

Слайд 59: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа" 92,0 Объем финансирования тыс.руб. 6 455,0 6 428,4 99,6 Показатели цели подпрограммы Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех типов и видов % 42,0 40,2 95,7 отсутствие возможности точного прогнозирования числа детей и подростков, желающих участвовать в программе по организации летнего отдыха Численность детей, охваченных организованными формами отдыха, на которых предусмотрена субсидия из областного бюджета: - организация отдыха, оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций чел. 610 440 72,1 некорректное планирование значения показателя - организация отдыха, оздоровления и занятости подростков в период каникул (организация отдыха и оздоровления подростков в палаточных лагерях, экспедициях, организованных в муниципальных образовательных организациях) чел. 29 29 100,0 - организация отдыха и занятости детей и подростков в форме дворовых площадок, организованных на базе муниципальных образовательных организаций чел. 450 620 137,8 отсутствие возможности точного прогнозирования числа детей и подростков, желающих участвовать в программе по организации летнего отдыха Подпрограмма 8 "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 750,0 748,9 99,9 Показатели цели подпрограммы Доля муниципальных общеобразовательных организаций, школьные столовые которых приведены в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
60

Слайд 60: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 97,1 Объем финансирования тыс.руб. 141 812,5 141 624,7 99,9 Показатели целей муниципальной программы Уровень удовлетворенности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией культурно-досуговыми услугами % 83,5 83,5 100,0 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и средней заработной платы учителей города Оленегорска % 100,0 100,9 100,9 в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования культуры, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Мурманской области Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы по Мурманской области % 100,0 101,3 101,3 соотношение средней заработной платы соответствует показателям "Дорожной карты" на 2017 год, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.12.2017 № 503 и согласованной Комитетом по культуре и искусству Мурманской области. Допустимое отклонение уровня средней заработной платы соответствующей категории работников - 5 %

Изображение слайда
61

Слайд 61: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 97,6 Объем финансирования тыс.руб. 48 476,7 48 476,7 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 6,5 до 17 лет % 19,1 18,2 95,3 увеличение общей численности детского населения в возрасте от 6,5 до 17 лет Количество муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства (детские школы искусств), в которых осуществлена модернизация материальнотехнической базы ед. 1 1 100,0 Подпрограмма 2 " Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 40 345,0 40 187,7 99,6 Показатели цели подпрограммы Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом % 7,15 3,65 100,0 принимаем за 100,0% в связи с достижением показателя по итогам 2017 года уровня 272,2%, перевыполнением установленного плана на 2017 и 2018 годы Увеличение посещаемости учреждений клубного типа ед. 126 000 153 657 122,0 увеличение спроса населения на услуги МУК ЦКиД "Полярная звезда" Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлена модернизация материально-технической базы ед. 1 1 100,0 Количество грантов, направленных на реализацию проектов в сфере культуры ед. 3 3 100,0

Изображение слайда
62

Слайд 62: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 86,8 Объем финансирования тыс.руб. 39 010,3 39 010,3 100,0 Показатели цели подпрограммы Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) % 88,0 65,0 73,9 недостаточный объем поступлений книжного фонда, списание устаревшего фонда Увеличение количества посещений библиотек ед. 163 750 163 147 99,6 Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 13 707,0 13 676,5 99,8 Показатели цели подпрограммы Создание условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового учета подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска учреждений да-1, нет-0 1 1 100,0

Изображение слайда
63

Слайд 63: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 5 "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 233,5 233,5 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и интеграцию молодежи в экономическую, культурную, общественно-политическую жизнь города, от общего числа проведенных городских мероприятий согласно муниципального задания % 47,0 48,3 102,8 увеличение объема мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Доля детей и молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности населения в возрасте от 6,5 до 35 лет % 20,0 20,6 103,0 увеличение заинтересованности детей мероприятиями гражданско-патриотического значения Количество стипендий, назначенных к выплате в отчетный период ед. 10 10 100,0

Изображение слайда
64

Слайд 64: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 6 "Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота" 91,2 Объем финансирования тыс.руб. 40,0 40,0 100,0 Показатели цели подпрограммы Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения молодежи к злоупотреблению алкоголем и незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ ед. 34 28 82,4 проведение мероприятий, согласно утвержденному плану досугово-воспитательной работы с населением, направленной на формирование ЗОЖ Количество человек, принявших участие в мероприятиях, реализованных в рамках подпрограммы ед. 1 257 2 527 201,0 увеличение количества участников за счет усиления воспитательной работы населения, направленного на формирование ЗОЖ

Изображение слайда
65

Слайд 65: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 95,1 Объем финансирования тыс.руб. 77 018,1 76 949,3 99,9 Показатели целей муниципальной программы Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения % 33,7 37,0 109,8 увеличение спроса населения на услуги в сфере физической культуры и спроса Эффективность использования существующих объектов спорта % 38,0 64,7 170,3 увеличение спроса населения на услуги в сфере физической культуры и спроса

Изображение слайда
66

Слайд 66: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 93,5 Объем финансирования тыс.руб. 52 797,5 52 797,4 100,0 Показатели цели подпрограммы Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом ед. 1 855 2 102 113,3 в 2017 году проведен капитальный ремонт кровли и вентиляционной системы Дома физкультуры, созданы благоприятные условия для занятий спортом в 2018 году Доля проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий к общему числу мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией % 100,0 100,0 100,0 Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) % 25,0 23,9 95,6 отсутствие возможности точного прогнозирования количества заинтересованных граждан в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ед. 60 47 78,3 изменение полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей; снижение количества спортивных достижений

Изображение слайда
67

Слайд 67: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 12 335,3 12 335,3 100,0 Показатели цели подпрограммы Объем выполненных работ по переоборудованию спортивных сооружений муниципальных учреждений спорта % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 3 "Подготовка спортивного резерва" 92,3 Объем финансирования тыс.руб. 11 885,3 11 816,6 99,4 Показатели цели подпрограммы Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивной организации, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет % 8,0 16,8 210,0 увеличение спроса на занятия в спортивных учреждениях Доля проведенных спортивных мероприятий к общему числу мероприятий, включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией % 100,0 100,0 100,0 Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в МБУ СШ «ОЛИМП» % 12,5 9,6 76,8 снижение количества спортивных достижений

Изображение слайда
68

Слайд 68: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 8 097,5 8 049,2 99,4 Показатели целей муниципальной программы Обеспечение предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий да-1, нет-0 1 1 100,0 Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 1 958,8 1 958,7 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля утилизированных (захороненных) отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 2 "Озеленение территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 480,0 480,0 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля выполненных программных мероприятий по озеленению территории муниципального образования от числа ежегодно планируемых мероприятий % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
69

Слайд 69: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 3 "Содержание мест захоронения и оказание услуг по погребению на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 5 658,7 5 610,5 99,1 Показатели цели подпрограммы Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами (картами) % 100,0 100,0 100,0 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" - п одпрограмма в 2018 году не реализована в связи с оптимизацией бюджета. Финансовые средства на выполнение основных мероприятий в течение года были перераспределены Объем финансирования тыс.руб. 0,0 0,0 - Показатели целей муниципальной программы Обеспечение условий для энергосбережения ресурсов и повышения энергетической эффективности объектов муниципальной собственности да-1, нет-0 0 0 -

Изображение слайда
70

Слайд 70: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" - Объем финансирования тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 Показатели цели подпрограммы Увеличение количества проведенных мероприятий по техническому перевооружению объектов с применением энергосберегающих технологий кол-во 0 0 - Внедрение мероприятий по модернизации системы уличного освещения да-1, нет-0 1 0 - отсутствие финансового обеспечения реализации мероприятия Проведение обучения специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности да-1, нет-0 1 0 - отсутствие финансового обеспечения реализации мероприятия Проведение мероприятий по ежегодной актуализации (разработке) документов муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности да-1, нет-0 1 0 - отсутствие финансового обеспечения реализации мероприятия

Изображение слайда
71

Слайд 71: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 91,3 Объем финансирования тыс.руб. 8 050,2 7 843,9 97,4 Показатели целей муниципальной программы Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для повышения безопасности населения % 57,0 57,0 100,0 Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной территорией" 85,1 Объем финансирования тыс.руб. 4 133,1 3 999,8 96,8 Показатели цели подпрограммы Доля выполненных аварийно - спасательных и поисково-спасательных работ в общем количестве поступивших заявок % 100,0 100,0 100,0 Доля муниципальных защитных сооружений гражданской обороны, приведенных в готовность к приему укрываемых % 5,0 4,8 96,0

Изображение слайда
72

Слайд 72: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Уровень оснащенности муниципального образования системами для оповещения населения об угрозе или возникновении ЧС % 100,0 100,0 100,0 муниципальный фрагмент РАСЦО на территории м.о. оснащен всеми необходимыми устройствами и функционирует исправно. Однако, в связи с тем, что многие устройства уже устарели, фрагмент РАСЦО требует реконструкции. Таким образом, в связи с отсутствием финансирования реконструкция не производится, но уровень оснащенности все равно принимается за 100,0% Уровень противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма % 100,0 100,0 100,0 Уровень застрахованных добровольных пожарных % 100,0 0,0 0,0 решается вопрос о ликвидации добровольной пожарной дружины (далее - ДПК) в селе Имандра в связи с отсутствием средств на ремонт и содержание водонапорной башни и возможности доставки воды к насосам Эффективность работы ЕДДС (своевременное информирование руководителей ОМСУ и населения об угрозе или возникновении ЧС, сбор и обработка информации поступающей от населения) % 100,0 100,0 100,0 Эффективность работы "Система - 112" (обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112") % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
73

Слайд 73: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 1 531,3 1 459,7 95,3 Показатели цели подпрограммы Уровень оснащенности муниципального образования системами видеонаблюдения % 81,0 81,0 100,0 Обеспечение выполнения отдельных полномочий в целях стабилизации криминогенной ситуации в детской и подростковой среде % 100,0 100,0 100,0 Уровень застрахованности участников народной дружины % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 3 "Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 2 385,8 2 384,4 99,9 Показатели цели подпрограммы Доля исполненных заявок населения на отлов безнадзорных животных в общем количестве поступивших заявок % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
74

Слайд 74: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 98,3 Объем финансирования тыс.руб. 43 056,7 42 053,5 97,7 Показатели целей муниципальной программы Обеспечение информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией да-1, нет-0 1 1 100,0 Обеспечение профессионального уровня и степени владения муниципальными служащими управленческими компетенциями да-1, нет-0 1 1 100,0 Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная Министерством финансов Мурманской области степень II - - на данный момент проставить показатель невозможно, так как степень качества управления муниципальными финансами за 2018 год будет присвоена Министерством финансов Мурманской области в мае 2019 года Увеличение количества оказанных государственных и муниципальных услуг ед. 37 000 40 323 109,0 увеличение количества обращений граждан за государственными и муниципальными услугами Повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского), налогового учета, достоверное и качественное составление требуемой отчетности и своевременное ее предоставление да-1, нет-0 1 1 100,0

Изображение слайда
75

Слайд 75: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через официальное средство массовой информации - газету "Заполярная руда" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 3 545,3 3 545,3 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля муниципальных правовых актов, опубликованных в газете «Заполярная руда», от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 2 "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 255,9 254,7 99,5 Показатели цели подпрограммы Доля сформированных земельных участков и участков, границы которых уточнены, от общего числа запланированных % 100,0 100,0 100,0 Доля паспортизованных и оцененных объектов от общего числа запланированных % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
76

Слайд 76: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 93,3 Объем финансирования тыс.руб. 4 734,3 3 845,8 81,2 экономия в части обучения на семинарах, курсах повышения квалификации ввиду отсутствия предложений по необходимой тематике. Финансовое обеспечение остальных мероприятий произведено в пределах фактической потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур в качестве экономии Показатели цели подпрограммы Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, а также участвовавших в обучающих семинарах, от числа запланированных % 30,0 22,0 73,3 обучение проведено согласно спросу и наличию актуальных предложений с подходящей тематикой Обеспечение необходимых условий для работы сотрудников органов местного самоуправления да-1, нет-0 1 1 100,0 Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, от запланированных Планом-графиком антикоррупционной экспертизы НПА Администрации города % 100,0 100,0 100,0 Улучшение материальной базы и технической оснащенности рабочих мест да-1, нет-0 1 1 100,0

Изображение слайда
77

Слайд 77: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 3 354,9 3 303,1 98,5 Показатели цели подпрограммы Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для организации предоставления услуг муниципального архива % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 5 472,1 5 470,2 100,0 Показатели цели подпрограммы Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам % 0,0 0,0 100,0 Уровень автоматизации бюджетного процесса % 100,0 100,0 100,0 Доля ГРБС, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов % 80,0 - - оценка качества финансового менеджмента за 2018 год будет проведена в срок до 01 мая 2019 года

Изображение слайда
78

Слайд 78: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 6 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 13 223,6 13 223,6 100,0 Показатели цели подпрограммы Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ "МФЦ" города Оленегорска ед. 37 000 40 323 109,0 увеличение количества обращений граждан за государственными и муниципальными услугами Подпрограмма 7 "Обеспечение централизованного обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 12 470,6 12 410,8 99,5 Показатели цели подпрограммы Удельный вес исполненной качественно и своевременно бюджетной (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности в общем объеме отчетности % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
79

Слайд 79: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 83,4 Объем финансирования тыс.руб. 46 174,3 42 386,7 91,8 Показатели целей муниципальной программы Обеспечение социальной поддержки и защиты населения, проживающего на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области % 100,0 91,2 91,2 отсутствие возможности точного прогнозирования количества обращений граждан Доля молодых семей города Оленегорска, улучшивших свои жилищные условия, в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий % 100,0 39,0 39,0 отказы обратившихся в связи с несоответствием предложенных вариантов квартир их пожеланиям и ожиданиям

Изображение слайда
80

Слайд 80: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 1 "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" 84,3 Объем финансирования тыс.руб. 45 794,3 42 013,1 91,7 Показатели цели подпрограммы Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки % 100,0 98,0 98,0 отсутствие возможности точного прогнозирования количества обращений граждан Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, находящихся на территории муниципального образования, которым оказана финансовая поддержка ед. 1 1 100,0 Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, в общем числе молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях % 100,0 39,0 39,0 отказы обратившихся в связи с несоответствием предложенных вариантов квартир их пожеланиям и ожиданиям Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших их на воспитание в семью, которым предоставлены социальные гарантии и меры социальной поддержки % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
81

Слайд 81: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 2 "Доступная среда в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 380,0 373,6 98,3 Показатели цели подпрограммы Процент выполненных от запланированного объема мероприятий по формированию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения % 100,0 100,0 100,0 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций % 64,3 64,3 100,0

Изображение слайда
82

Слайд 82: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 88 389,6 85 412,8 96,6 Показатели целей муниципальной программы Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для повышения благоустройства и комфортности современной городской среды % 57,0 57,0 100,0 Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для повышения качества жилищно-коммунальных услуг % 57,0 57,0 100,0 Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 8 620,8 8 426,7 97,7 Показатели цели подпрограммы Доля объектов пустующего муниципального имущества, в отношении которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по их содержанию, в общем количестве таких объектов % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
83

Слайд 83: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, в общем количестве закупок % 100,0 100,0 100,0 Доля объектов коммунального хозяйства, в отношении которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по их содержанию, в общем количестве таких объектов % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 22 090,7 21 165,7 95,8 Показатели цели подпрограммы Доля объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено выполнение мероприятий по их обслуживанию посредством содержания и ремонта, в общем количестве таких объектов, запланированных к обслуживанию % 100,0 100,0 100,0 Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования выполнено обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, в общем количестве закупок % 100,0 100,0 100,0

Изображение слайда
84

Слайд 84: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 3 "Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 11 487,5 11 487,5 100,0 Показатели цели подпрограммы Обеспечение освещенности улиц, дворовых территорией да-1, нет-0 1 1 100,0 Подпрограмма 4 "Обустройство детских площадок" - подпрограмма в 2018 году не реализована в связи с оптимизацией бюджета. Финансовые средства на выполнение основного мероприятия по обустройству детских игровых и спортивных площадок в течение года были перераспределены Объем финансирования тыс.руб. - - - Показатели цели подпрограммы Доля городских территорий, обустроенных детскими игровыми и спортивными площадками, в их общем количестве % 51,0 51,0 100,0 Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 28 918,0 28 560,8 98,8

Изображение слайда
85

Слайд 85: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Показатели цели подпрограммы Доля выполненных мероприятий, направленных на исполнение муниципальных функций (программ) в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды, в их общем запланированном количестве % 100,0 100,0 100,0 Подпрограмма 6 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 6 795,1 5 385,0 79,2 финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур в качестве экономии Показатели цели подпрограммы Доля проведенных работ по капитальному ремонту сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения в общем объеме запланированных работ % 3,5 3,5 100,0

Изображение слайда
86

Слайд 86: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 10 477,5 10 387,1 99,1 Показатели цели подпрограммы Доля отремонтированных капитальным ремонтом многоквартирных домов (МКД) жилищного фонда в общем количестве МКД, требующего капитального ремонта % 54,0 54,0 100,0 Доля оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд % 100,0 100,0 100,0 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 99,2 Объем финансирования тыс.руб. 14 219,3 14 219,3 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве % 1,0 8,13 813,0 уточнены площади по данным геолокации, проведенной при инвентаризации городских территорий Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве % 26,3 25,0 95,1 благоустройтво сквера Ветеранов выполнялось в его нижней, меньшей по площади, части (между улицами Мира и Бардина)

Изображение слайда
87

Слайд 87: Сведения о реализуемых муниципальных программах в 2018 году и достигнутых показателях в увязке с объемами бюджетных расходов

Наименование муниципальной программы, показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы Единица измерения Отчетный 2018 год Степень достижения целей, % Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателей целей план факт 1 2 3 4 5 6 Количество проведенных мероприятий по вовлечению граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования ед. 10 186 1 860,0 отсутствие возможности точного прогнозирования числа участников рейтингового голосования Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды" 100,0 Объем финансирования тыс.руб. 14 219,3 14 219,3 100,0 Показатели цели подпрограммы Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества объектов, запланированных к благоустройству на текущий год % 100,0 100,0 100,0 Доля благоустроенных муниципальных объектов общего пользования от общего количества объектов, запланированных к благоустройству на текущий год % 100,0 100,0 100,0 Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по выполнению работ в рамках благоустройства городской среды чел. 40 362 905,0 отсутсвие возможности точного прогнозирования числа участников рейтингового голосования

Изображение слайда
88

Слайд 88: Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)

тыс. руб.

Изображение слайда
89

Слайд 89

тыс. руб. Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)

Изображение слайда
90

Слайд 90: Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)

тыс. руб. Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)

Изображение слайда
91

Слайд 91: Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)

тыс. руб. Динамика исполнения местного бюджета за 2011-2018 годы по сферам деятельности (разделам бюджета)

Изображение слайда
92

Слайд 92

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА Программно-целевой совет муниципального образования Рабочие группы Программно-целевого совета Развитие системы образования Развитие культуры, физичес-кой культуры и спорта Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата Повышение эффективности муниципального управления Инициативные предложения о разработке муниципальных программ Органы власти, осуществляющие политику в установленных сферах деятельности Обеспечение эффективного функциониро-вания городского хозяйства Повыше-ние безопас-ности населения Развитие транспорт-ной системы Обеспечение экологичес-кой безопаснос-ти

Изображение слайда
93

Слайд 93: Спасибо за внимание

Изображение слайда
94

Слайд 94: Глава муниципального образования

Самарский Олег Григорьевич, Глава муниципального образования, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией – высшее должностное лицо муниципального образования, возглавляет Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией. Решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва от 10.10.2018 № 01-06рс избран на должность Главы города Оленегорска с подведомственной территорией сроком на 5 лет. День вступления в должность – 19.10.2018

Изображение слайда
95

Слайд 95: Совет депутатов города Оленегорска

Состав совета депутатов шестого созыва 9 сентября 2018 года  состоялись выборы в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией V I созыва. Избраны 19 депутатов, что соответствует установленной Уставом города численности представительного органа местного самоуправления. 2 5 сентября 201 8 года  состоялось первое заседание Совета депутатов города, на котором из состава депутатского корпуса были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Совета депутатов: ЛЯПКО Александр Михайлович - председатель Совета депутатов ПОТАШ Елена Ивановна -  заместитель председателя Совета депутатов СОБОЛЕВА Оксана Анатольевна - секретарь Совета депутатов БОРИСОВ Андрей Валентинович БУГРИН Роман Олегович ВАСИЛЬЕВА Любовь Кондратьевна КИРИЛЛОВА Елена Евгеньевна КЛИМКИН Андрей Сергеевич ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич МАЛАШЕНКО Надежда Александровна МОСКОВНИКОВА Ирина Анатольевна ПАДЕРИН Михаил Васильевич ПОПОВИЧ Наталья Владимировна РОМАШКИНА Александра Игоревна САФРОНОВА Наталия Васильевна СЕМЕНОВА Елена Алексеевна ТЕРЕШИН Евгений Владимирович ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна ЯКУНИЧЕВА Галина Григорьевна Аппарат Совета депутатов : Секнина Оксана Геннадьевна - ведущий специалист по экономическим вопросам Федюшкина Мария Петровна - ведущий специалист по правовым вопросам Штрошерер Вера Ивановна - ведущий специалист по общим вопросам телефон, факс:  8(81552) 58-064

Изображение слайда
96

Последний слайд презентации: БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД http://olenegorsk.gov-murman.ru: Финансовый орган

Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска 902 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 fin_olen@admol.ru  184530 г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, каб.301,  (815 52) 58-356, факс (815 52) 54-879 Вопросы принимаются, в том числе по бюджетной тематике, в нашей виртуальной приемной, следуя по ссылке: http://olenegorsk.gov-murman.ru/feedback/new.php Мы вКонтакте https://vk.com/uefolen

Изображение слайда